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南昌市青山湖區政府金融工作辦公室2018年度部門決算

時間:2019-09-30   來源:   已點擊:
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南昌市青山湖區政府金融工作辦公室2018年度部門決算

 

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第一部分  南昌市青山湖區政府金融工作辦公室部門概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分  2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資產占用情況表

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、國有資產占用情況說明

九、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  南昌市青山湖區政府金融工作辦公室概況

 

一、部門主要職能

(一)履行有關的地方金融法規、規章,實施依法行政。會同有關部門擬定地方金融業發展規劃、措施,并組織實施。

(二)負責協調駐區金融機構,引導銀行信貸服務實體經濟,引導保險業服務地方經濟社會發展。

(三)配合省、市金融監管部門開展金融監管和提出風險建議。

(四)負責對全區小額貸款公司、融資擔保公司、典當行、融資租賃公司、商業保理公司、地方資產管理公司實施監管;強化對全區投資公司、開展信用互動的農民專業合作社、社會眾籌機構、地方各類交易場所的監管。負責地方金融統計工作。

(五)牽頭組織開展全區防范和處置非法集資、互聯網金融風險專項整治,配合查處、打擊非法金融機構和非法金融業務活動。建立健全地方金融風險監測防范與處置機制,牽頭維護全區金融穩定。

(六)促進多層次資本市場健康發展,負責組織、指導我區企業境內、外上市工作;負責協調有關部門推進區內企業發行債券等直接融資工作;監測我區上市公司經營業績和運行情況,匯總分析相關統計資料。

(七)配合相關部門做好區本級政府主導投資的重大重點項目融資工作,推動區本級投融資平臺建設工作;負責各類基金監督管理工作。

(八)負責區屬資產(包括區屬企業資產和全區行政事業單位經營性國有資產)清產核資,根據我區實際擬定補充規定和實施辦法,履行區屬資產出資人職責,對區屬資產經營進行監督、管理。

(九)完成區委、區政府交辦的其他任務。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共3個,包括:南昌市青山湖區政府金融工作辦公室本級及事業、南昌市青山湖區區屬企業管理中心。

本部門2018年年末編制人數38人,其中行政編制14人,事業編制24人;年末實有人數59人,其中在職人員51人,離休人員0人,退休人員8人;年末學生人數0人。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  2018年度部門決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  2018年度部門決算情況說明

 

一、收入決算情況說明

本部門2018年度收入總計2459.20萬元,其中年初結轉和結余230.21萬元,較2017年減少289.13 萬元,減少55.67%;本年收入合計2228.99萬元,較2017年增加112.63萬元,增長5.32%,主要原因是:對下屬企業的經費轉支增加。

本年收入的具體構成為:財政撥款收入1481.93萬元,占66.48%;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;其他收入747.06萬元,占33.52%。  

二、支出決算情況說明

本部門2018年度支出總計2459.20萬元,其中本年支出合計2044.68萬元,較2017年減少360.81萬元,下降 15%,主要原因是:例行節約;年末結轉和結余414.51萬元,較2017年增加184.30萬元,增長80.06%,主要原因是:存在年底到賬未支付的款項。

本年支出的具體構成為:基本支出1528.90萬元,占74.77%;項目支出385.71萬元,占18.86%;經營支出0萬元,占0%;其他支出(對附屬單位補助支出、上繳上級支出)130.07萬元,占6.37%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2018年度財政撥款本年支出年初預算數為891.01萬元,決算數為1481.93萬元,完成年初預算的166.32%。其中:

(一)一般公共服務支出年初預算數為891.01萬元,決算數為1481.93萬元,完成年初預算的166.32%,主要原因是:存在轉支下屬單位的經費。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共預算財政撥款基本支出1019.32萬元,其中:

(一)工資福利支出477.77萬元,較2017年減少361.96萬元,下降43.10%,主要原因是:在其他收入列支。

(二)商品和服務支出513.89萬元,較2017年增加357.85萬元,增長229.33%,主要原因是:存在轉支下屬單位款。

(三)對個人和家庭補助支出27.65萬元,較2017年減少7.15萬元,下降20.54%,主要原因是:厲行節約。

(四)資本性支出0萬元,較2017年增加(減少)0萬元,增長(下降)0 %,主要原因是:無。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為0.99萬元,決算數為0.37萬元,完成預算的37.37%,決算數較2017年減少0.49萬元,下降56.98%,其中:

(一)因公出國(境)支出年初預算數為0萬元,決算數為  萬元,完成預算的 0%,決算數較2017年增加(減少)0萬元,增長(下降)0 %。決算數較年初預算數增加(減少)的主要原因是:無。

(二)公務接待費支出年初預算數為0.99萬元,決算數為  0.37萬元,完成預算的37.37%,決算數較2017年減少0.49萬元,下降56.98%。決算數較年初預算數減少的主要原因是:厲行節約。

(三)公務用車購置及運行維護費支出0萬元,其中公務用車購置年初預算數為0萬元,決算數為0萬元,完成預算的0 %,決算數較2017年增加(減少0萬元,增長(下降)0 %。決算數較年初預算數增加(減少)的主要原因是:無;公務用車運行維護費支出年初預算數為0萬元,決算數為0萬元,完成預算的0%,決算數較2017年增加(減少)0萬元,增長(下降)0 %。決算數較年初預算數增加(減少)的主要原因是:無。

六、機關運行經費支出情況說明

本部門2018年度機關運行經費支出513.89萬元(與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致),較年初預算數增加(減少)200.14萬元,增長63.78%,主要原因是:存在對下屬單位的經費轉支。

七、政府采購支出情況說明

本部門2018年度政府采購支出總額34.48萬元,其中:政府采購貨物支出5.28萬元、政府采購工程支出1.68萬元、政府采購服務支出27.52萬元。授予中小企業合同金額1.68萬元,占政府采購支出總額的4.86%,其中:授予小微企業合同金額32.80萬元,占政府采購支出總額的95.14%。(省級部門公開的政府采購金額的計算口徑為:本部門納入2018年部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和,并做好與2018年度政府采購信息統計報表中“政府采購資金情況表”有關數據的銜接。)

八、國有資產占用情況說明。

截止2018年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛,其他用車主要是無;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套);單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

九、預算績效情況說明

(一)績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求,我部門組織對2018年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目4個,二級項目

12個,共涉及資金253.2萬元,占一般公共預算項目支出總額的65.64%。組織對2018年度0個政府性基金預算項目支出開展績效自評,共涉及資金0萬元,占政府性基金預算項目支出總額的0%。

共組織對“村級產業領導小組”、“鎮村資產管理監督”  2個項目進行了重點績效評價,涉及一般公共預算支出40萬元,政府性基金預算支出0萬元。

組織對“青山湖區政府金融工作辦公室本級”、“青山湖區區屬企業管理中心”等3個部門(單位)開展整體支出績效評價試點,涉及一般公共預算支出1405.03萬元,政府性基金預算支出0萬元。從評價情況來看,我辦科學合理的制定了各項經費支出,基本支出按照首先保證個人工資福利支出的原則,合理的分配各項資金,從支出的科目和金額來分析,基本達到了單位指導目標;項目支出按照單位設定的幾項內容,安排多項工作,特別是對大型活動的保障,充分的利用了項目經費,完成了年初制定的任務,達到了單位年初設定的目標。

(二)部門決算中項目績效自評結果(選擇1至2個項目)。

我部門今年在省級部門決算中反映鎮村資產管理監督項目績效自評結果。

鎮村資產管理監督項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,鎮村資產管理監督項目績效自評得分為97分。項目全年預算數為20萬元,執行數為20萬元,完成預算的100.00%。主要產出和效果:一是出臺《清產核資實施方案》《農村集體產權制度改革實施方案》;二是開展培訓、宣傳等工作;三是完成了全區306個單位的(其中鄉鎮級5個、村級60個、組級241個)清產核資任務;四是兩項工作市級考核全市前三,我區農村集體“三資”規范化管理得到了其他縣區得認同,并多次接待有關縣區來我區學習考察。發現的問題及原因:無。下一步改進措施:我局2018年鎮村資產監督管理經費項目完成了績效目標任務,達到了既定的目標,項目可行。但由于機構改革,區鎮村資產監督管理局已取消,相關職能劃入區農業農村局。

鎮村資產管理監督項目績效自評綜述:

1、自評結果

圍繞績效評價指標體系,通過數據采集及電話回訪等方式,對該項目績效進行了客觀、公正得評價,自評結果為97分,評價等級為優。

2、主要結論

青山湖區鎮村資產監督管理局在區金融辦的正確領導下,將經費用在刀刃上,緊緊圍繞全區農村集體“三資”規范化管理和農村集體產權制度改革,著力促進村集體經濟不斷壯大,農民財產性收入以及福利得到提升,村民幸福感日益增強。。

 

第四部分  名詞解釋

 

一、收入科目

(一)財政撥款:指省級財政當年撥付的資金。

(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

(三)事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(四)其他收入:指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。

(五)附屬單位上繳收入:反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。

(六)上級補助收入:反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(七)用事業基金彌補收支差額:填列事業單位用事業基金彌補2018年收支差額的數額。

(八)上年結轉和結余:填列2017年全部結轉和結余的資金數,包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

二、支出科目

(一)基本支出:是指行政事業單位為了保障機構正常運轉,完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃,包括人員經費和日常公用經費兩部分。

(二)項目支出:是指行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標,在基本支出以外,財政預算專款安排的支出。

(三)運行經費:是指行政事業單位各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。           

(四)“三公”經費:是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

 

 

 

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