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中國共產主義青年團南昌市青山湖區委員會2018年度部門決算

時間:2019-09-30   來源:   已點擊:
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中國共產主義青年團南昌市青山湖區委員會2018年度部門決算

 

第一部分  中國共產主義青年團南昌市青山湖區委員會部門概況

 

一、部門主要職能

中國共產主義青年團南昌市青山湖區委員會是主管青山湖區共青團工作的區委組成部門,主要職責是:

(一)調查了解全區團組織狀況,組織青山年開展群眾性的精神文明創建活動,指導全區共青團的基層組織、團干部隊伍、團員隊伍建設;

(二)制定團區委年度和階段性工作計劃,督促檢查團區委全委會、常委會工作部署和工作計劃的貫徹落實;

(三)指導全區青年文明社區的創建工作,組織指導全區中學和中學團組織的思想建設、文化建設、社會實踐和科技活動等工作,指導全區少先隊工作;

(四)協助有關方面辦理與全區少年兒童工作相關的事宜;

(五)負責指導全區“希望工程”工作的開展實施,負責處理區青年聯合會及區志愿者協會的日常工作;

(六)負責團區委重大活動和重要會議的組織安排,負責全區共青團系統干部教育培訓的規劃指導工作,負責全區團費的收繳、使用和管理工作,擬寫團區委大事記,負責機關日常行政事務、后勤服務工作以及機關的內部建設。

二、部門基本情況

中國共產主義青年團南昌市青山湖區委員會共有基層預算單位1個。其中,本級1個,所屬基層預算單位0個。編制人數3人。其中:行政編制3人、參照公務員事業編0人、全部補助事業編0人;實有人數5人,其中:在職人數5人、包括行政3人、參照公務員管理事業0人、全部補助事業0人;離休人員0人;退休人員0人;編外聘用人員2名。實有車輛0輛,其中定編車輛0輛。

 

第二部分  2018年度部門決算表

 

詳見附件

 

第三部分  2018年度部門決算情況說明

 

一、收入決算情況說明

本部門2018年度收入總計184.34 萬元,其中年初結轉和結余 18.98萬元;較2017年減少15.16 萬元,減少7.6%;本年收入合計165.36  萬元,較2017年減少9.71萬元,減少5.5%。

本年收入的具體構成為:財政撥款收入165.36萬元,占100 %。  

二、支出決算情況說明

本部門2018年度支出總計 184.34 萬元,其中本年支出合計165.36 萬元,較2017年減少15.16萬元,下降7.6 %

本年支出的具體構成為:基本支出125.36 萬元,占75.8%;項目支出 40 萬元,占 24.2 %。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2018年度財政撥款本年支出年初預算數為177.26萬元,決算數為 184.34萬元,完成年初預算的 104%。其中:

(一)一般公共服務支出年初預算數為 177.26  萬元,決算數為184.34  萬元,完成年初預算的 104 %。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共預算財政撥款基本支出125.36萬元,其中:

(一)工資福利支出 31.89 萬元,較2017年增加7.33 萬元,增長29.8 %,主要原因是:人員增加。

(二)商品和服務支出  55.19萬元,較2017年減少24.95萬元,下降31.13%,主要原因是:本年度經費支出更加明細,增加了項目支出,將貧困學生的經費支出全部放入了項目支出。

(三)對個人和家庭補助支出  34.2萬元,較2017年減少41.62 萬元,減少了54.9%,主要原因是:本年度經費支出更加明細,增加了項目支出,將貧困學生的經費支出全部放入了項目支出。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為0萬元,決算數為0萬元,完成預算的 %,決算數較2017年減少0萬元,下降0%。

六、機關運行經費支出情況說明

本部門2018年度機關運行經費支出 59.27  萬元,較2017年減少20.87萬元,下降了26%,主要原因是:本年度經費支出更加明細,增加了項目支出。

七、政府采購支出情況說明

本部門2018年本部門未進行政府采購事項。

八、國有資產占有情況說明

截止2018年12月31日,本部門共有車輛 0 輛;單位價值50萬元以上通用設備 0 臺;單位價值100萬元以上專用設備 0 臺。

九、預算績效情況說明

一)績效管理工作開展情況

 

 

 

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

   (一)財政撥款:指財政當年撥付的資金。

   (二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

   (三)事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

   (四)其他收入:指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。

   (五)附屬單位上繳收入:反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。

   (六)上級補助收入:反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

   (七)用事業基金彌補收支差額:填列事業單位用事業基金彌補2017年收支差額的數額。

   (八)上年結轉和結余:填列2017年全部結轉和結余的資金數,包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

二、支出科目

   (一)一般公共服務(類)人大事務(款)行政運行(項):反映各級人大行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

   (二)一般公共服務(類)財政事務(款)財政委托業務支出(項):反映財政委托評審機構進行財政投資評審和委托建設銀行等機構代理業務發生的支出。

   (三)一般公共服務(類)財政事務(款)事業運行(項):反映事業單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。

   (四)三公經費:反映財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位公務出國(境)費的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食補助費、公雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位按規定保留的公務用車購置及運行費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

   (五)機關運行經費:為保障行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

中國共產主義青年團南昌市青山湖區委員會.xls

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