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南鋼街道辦事處2018年部門決算情況說明

時間:2019-09-30   來源:   已點擊:
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南鋼街道2018年度部門決算

 

   

 

第一部分  南鋼街道概況

一、南鋼街道主要職能

二、南鋼街道決算單位構成

      

第二部分  南鋼街道2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、支出決算明細表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款支出決算明細表

九、“三公”經費支出決算表

第三部分  南鋼街道2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

       六、機關運行經費支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

       八、預算績效情況說明

九、國有資產占用情況說明

 

第四部分  名詞解釋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 南鋼街道概況

 

一、南鋼街道主要職能

南鋼街道是區人民政府的派出機構,在街道黨工委的領導下,依據法律、法規和規章的規定,行使行政管理職責,負責本轄區各項行政管理工作。主要職責是:

(一)貫徹執行黨的路線方針政策和上級人民政府關于街道工作方面的決定,制定具體的管理辦法并組織實施;

(二)負責轄區內市容市貌和環境衛生的日常管理工作,發動轄區單位和群眾保護環境,開展愛國衛生運動;  

(三)動員和領導居民及各單位、各部門開展社區建設工作;制定并實施社區建設規劃和年度計劃;   

(四)指導社區居民委員會的工作;協調解決行政事務、社會管理和公共服務方面的問題;  

(五)負責轄區內普法教育工作,維護老人、婦女兒童的合法權益;

(六)負責轄區內安全生產和消防工作的指導、監督;  

(七)會同有關部門做好本轄區綜治、信訪、維穩等工作;

(十)會同有關部門做好本轄區人口和計劃生育工作;

(十一)會同有關部門做好轄區內的企業服務、在地統計工作;

 (十二)會同有關部門做好轄區人員就業、社保、退管等社會保障工作; 

(十三)協助武裝部門做好國防動員、民兵訓練和公民服兵役工作; 

 (十四)配合有關部門做好防空、森林防火、防汛、防風、防旱、防震、征地和城市房屋拆遷、搶險救災、重大動物疫情防控等工作;  
  (十五)承辦區政府交辦的其他事項。 

二、部門決算單位構成

南鋼街道共有基層預算單位 3個。其中, 本級1個,所屬基層預算單位2個。編制人數28人。其中:行政編制10人、參照公務員事業編 1人、全部補助事業編 18人;實有人數28人,其中:在職人數28人、包括行政10人、參照公務員管理事業 1人、全部補助事業17人;無離休人和退休人員。

 

 

 

第二部分  南鋼街道2018年部門決算表

 

(詳見公開excel表格)

      

 

第三部分  南鋼街道2018年部門決算情況說明

 

一、收入決算情況說明

本部門2018年度收入總計 2653.01萬元,其中年初結轉和結余 638.9 萬元,較2017年增加 620.91 萬元,增長30.56 %;本年收入合計 2653.01 萬元,較2017年增加  620.91萬元,增長30.56%主要原因是:按照有關文件精神,追加了預算,使用了以前年度財政撥款結轉結余資金,執行新工資標準,人員工資增加,獨生子女父母獎勵金的發放,環境整治和社區建設等。

本年收入的具體構成為:財政撥款收入 2653.01 萬元,占100% 

二、支出決算情況說明

本部門2018年度支出總計  3080.74 萬元,其中本年支出合計  3080.74 萬元,較2017年增加 1687.53 萬元,增長121 %主要原因是:根據有關文件精神,追加了預算,執行新工資標準,人員工資增加,獨生子女父母獎勵金發放,環境整治,社區和居家養老建設。年末結轉和結余 638.9  萬元,較2017年增加 259.47 萬元,增長68.38 %,主要原因是:根據有關文件精神,控制經費支出。

本年支出的具體構成為:基本支出2229.06 萬元,占 71.9 %;項目支出  851.67萬元,占  27.64%

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2018年度財政撥款支出年初預算數為  1467.98萬元,決算數為 2653.01萬元,完成年初預算的  100%,主要原因是:按照有關文件精神追加了預算,使用了以前年度財政撥款結轉結余資金。

(一)一般公共服務支出年初預算數為 1026.28 萬元,決算數為964.48萬元,完成年初預算的 100 %主要原因是:根據有關文件精神,追加了預算,使用了以前年度財政撥款結轉結余資金。

(二)公共安全支出年初未安排預算,決算數為 10萬元。主要原因是:追加了預算。

(三)文化體育與傳媒支出年初未安排預算數,決算數為49.89萬元。主要原因是:根據有關文件精神,追加了預算。

(四)社會保障和就業支出預算數為217.41萬元,決算數為534.21萬元,完成年初預算的100 %,主要原因是:根據有關文件精神,追加了預算,且使用了以前年度財政撥款結轉結余資金。

(五)醫療衛生與計劃生育支出年初預算數為234.24萬元,決算數為692.45萬元,完成年初預算的100 %,主要原因是:追加預算,

(六)城鄉社區支出預算數為51.85萬元,決算數為616.39萬元,完成年初預算的100 %,主要原因是:決算編制過程中,決算數按支出性質和經濟分類做了重新調整。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共預算財政撥款基本支出 2229.07 萬元,其中:

(一)工資福利支出  468.92萬元,較2017年增加265.64 萬元,增長 100 %,主要原因是:工作崗位增加,追加了預算;工資調整和人事的變動,決算數按支出性質和經濟分類做了重新調整。

(二)商品和服務支出  923.28 萬元,較2017年增加246.85 萬元,增長 36.49%,主要原因是:按照有關規定適用以前年度財政撥款結轉結余資金。

(三)對個人和家庭補助支出  836.86萬元,較2017年增加558.26萬元,增長 200%,主要原因是:決算編制過程中,決算數按支出性質和經濟分類做了重新調整。

(四)本年度無其他資本性支出,相比2017年減少 41.78 萬元,主要原因是:決算編制過程中,決算數按支出性質和經濟分類做了重新調整。

(五)本年度無基本建設支出,相比較2017年減少193.13 萬元。主要原因是:決算編制過程中,決算數按支出性質和經濟分類做了重新調整。

 

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門2018年度“三公”經費支出年初預算數為 3萬元,決算數為2.84  萬元,完成預算的90 %,決算數較上年增長(下降)10  %,其中:

(一)本單位無因公出國(境)支出。

(二)公務接待費支出年初預算數為  3萬元,決算數為  2.84萬元,完成預算的 90%,決算數較上年下降10 %。主要原因是:各部門按照中央八項規定精神和執行厲行節約規定,減少不必要的接待,堅持勤儉節約,大力壓縮行政成本。

(三)本單位無公務用車費用支出。主要原因是:公車改革。

六、機關運行經費支出情況說明

本部門2018年度機關運行經費  1026.28萬元,較上年增加 10%,主要原因是:辦事處行政事務較多,環境整治,美化家園和社區建設,導致政府運行成本增大。

 

七、政府采購支出情況說明

本部門2018年度政府采購支出總額118.48萬元,其中:政府采購貨物支出73.79萬元、政府采購工程支出44.69萬元、政府采購服務支出0萬元。(政府采購金額的計算口徑為:2019年本部門納入部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和,并做好與2019年政府采購信息統計報表中“政府采購資金情況表”有關數據的銜接。)

八、預算績效情況說明

部門決算中項目績效自評結果。

本單位嚴格實行財務預算管理制度,嚴格按財務預算實行各項開支,2018年總體績效評價為良好。

關于南鋼街道2018年預算績效情況的說明

績效管理工作開展情況。根據財政預算管理要求,我街道組織對2018年度本部門財政項目預算支出開展了自評,資金總量占預算總量(含追加資金)的比例達60%以上且預算資金200萬元以上的項目均進行了自評:自評項目4個。

街道部門決算中項目績效自評結果:我接到今年績效評價結果,根據年初設定的績效目標,總體自評得分為良好。發現的主要問題及原因:街道內部控制管理系統功能覆蓋設置崗位體現不明顯,還有待進一步加強;預算執行差異率不明顯,下一步改進措施:加強財務知識管理學習。

九、國有資產占用情況說明

本單位無國有資產占用情況。

 

 


第四部分  名詞解釋

 

1.財政撥款收入:指上級財政當年撥付的資金。

  2.上級補助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

  3.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

  4.經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

  5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨立核算單位按照上繳的收入。

  6.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

  7.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下,使用以前年度積累的使用基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

  8.上年結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

  9.基本支出:指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

  10.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

  11.“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

  12.一般公共服務(類)財政事務()行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

  13.一般公共服務(類)財政事物(款)一般行政管理事物(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的項目支出。

  14.一般公共服務(類)財政事物(款)預算改革業務(項):反映財政部門用于預算改革方面的支出。

  15.一般公共服務(類)財政事物(款)財政國庫業務(項):反映財政部門用于財政國庫集中支付業務方面的支出。

  16.一般公共服務(類)財政事物(款)信息化建設支出(項):反映財政部門用于“金財工程”等信息化建設方面的支出。

  17.一般公共服務(類)財政事物(款)事業運行(項):反映事業單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。

  18.一般公共服務(類)財政事物(款)其他財政事物支出(項):反映除上述項目以外的其他一般公共服務支出。

  19.一般公共服務(類)一般公共服務支出(款)一般公共服務支出(項):反映除上述項目以外的其他一般公共服務支出。

  20.科學技術(類)其他科學技術支出(款)其他科學技術支出(項):反映其他用于科學支出。

  21.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。

  22.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項):反映實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。

  23.醫療衛生(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按根據規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

  24.醫療衛生(類)其他醫療衛生支出(款)其他醫療衛生支出(項):反映除 上述項目以外其他用于醫療衛生方面的支出。

  25.農林水事物(類)農業(款)其他農業支出(項):反映其他用于農業方面的支出。

  26.交通運輸(類)石油價格改革對交通運輸的補貼(款)石油價格改革補貼其他支出(項):反映石油價格改革財政補貼對其他方面的支出。

  27.資源勘探電力信息等事物(類)工業和信息產業監管支出(款)其他工業和信息產業監管支出(項):反映其他用于工業和信息產業監管方面的支出。

  28.商業服務業等事物(類)商業流通事物(款)其他商業流通事物支出(項):反映其他用于商業流通事物方面的支出。

  29.商業服務業等事物(類)商業流通事物(款)其他涉外發展服務支出(項):反映其他用于涉外發展服務方面的支出。

  30.國土資源氣象等事物(類)國土資源事物(款)其他國土資源事物支出(項):反映其他用于國土資源事物方面的支出。

  31.政府保障(類)住房改革(款)住房公積金(項):反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

  32.其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項):反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。

  33.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。

      

 

                              

 

 

 南鋼路街道辦事處2018年度部門決算報表.XLS

 

 

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